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云南省福利彩票發行中心2019年部門預算編制說明

發布人 編輯:云南福彩   發布時間 2019-02-12   查看人數 查看人數:916

目錄

 

第一部分 云南省福利彩票發行中心部門2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省福利彩票發行中心部門2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

云南省福利彩票發行中心部門2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省福利彩票發行中心行政主管部門為云南省民政廳,由中國福利彩票發行管理中心實施業務領導,省財政廳負責監管。云南省福利彩票發行中心前身為云南省社會福利有獎募捐委員會,成立于1988年1月,經批準于2001年更名為云南省福利彩票發行中心(以下簡稱“云南省福彩中心”)。云南省福彩中心是云南省民政廳的直屬事業單位,具有獨立的法人資格,財務實行獨立核算,是執行《政府會計制度》(財會〔2017〕25號)、和“收支兩條線”等國家有關財務制度、經費自理的事業單位,取得的收入全部上繳財政,然后根據自身工作需要編制收支預算,向財政部門申請下撥工作經費。

云南省福彩中心的重點工作,是負責在本行政區域內組織發行福利彩票,建設和管理福利彩票銷售網絡,落實銷售計劃,統一歸集社會公益金和發行費,并按規定及時足額解繳財政。具體表現為:

1.制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范;

2.向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

3.制定本行政區域福利彩票銷售實施方案,并組織實施;

4.負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護;

5.負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;

6.負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

(二)機構設置情況

云南省福彩中心為獨立編制預、決算的單戶機構,截至2018年末,單位內部機構共設七個部門,分別是:財務部、市場一部、市場二部、技術部、辦公室、宣傳部、培訓部。云南省福彩中心所屬單位0個,包括:

1. 行政單位0個;

2. 省直屬事業單位0個。

(三)重點工作概述

2019年度部門預算支出19,279.78萬元,其中:省本級支出13,294.78萬元,省對下專項轉移支付5,985萬元。2019年全省福利彩票發行銷售目標任務為78億元,其中:電腦票59.5億元、網點即開型彩票2億元、視頻型彩票“中福在線”16.5億元;預計可籌集社會公益金23.51億元,預計代扣中獎彩民個人所得稅0.95億元。全省共設立投注網點七千多個,可解決近1.5萬人的就業問題。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制25人,其中:行政編制 0人,事業編制25人。在職實有22人,其中: 財政全供養0人,財政部分供養0人,非財政供養22人。

離退休人員7人,其中: 離休 0人,退休 7人。

車輛編制0輛,實有車輛10輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入13,294.78萬元,其中:一般公共預算財政撥款0萬元,政府性基金預算財政撥款13,294.78萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入13,294.78萬元,其中:本年收入13,294.78萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款13,294.78萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出13,294.78萬元。財政撥款安排支出 13,294.78萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出13,294.78萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分組,支出的功能科目為“2290804其他支出-彩票發行銷售機構業務費安排的支出-福利彩票銷售機構的業務費支出”,主要反映彩票發行銷售機構業務費安排的支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分組:其中:基本支出0萬元,項目支出13,294.78萬元。項目支出主要用于:“301 工資福利支出”1,364.86 萬元; “302商品和服務支出”11,157.31萬元;“303對個人和家庭的補助”39.55萬元;“310資本性支出”733.06萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額5,985萬元,主要用于各州、市、直管縣(市)福利彩票管理中心彩票銷售工作發行費補助及彩票銷售市場管理員經費項目。

云南省福彩中心2019年度部門預算總支出為19,279.78萬元,其中:省本級項目支出13,294.78萬元、省對下專項轉移支付項目支出5,985萬元。

省對下專項轉移支付項目清單

部門:云南省福利彩票發行中心

金額單位:萬元

一級項目

政府性基金事項

二級項目

對附屬單位補助支出

州、市合計

5,985.00

昆明

640.00

昭通

307.00

曲靖

445.00

玉溪

435.00

紅河

525.00

文山

340.00

普洱

577.00

西雙版納

320.00

楚雄

282.00

大理

530.00

保山

185.00

德宏

185.00

麗江

282.00

怒江

222.00

迪慶

248.00

臨滄

230.00

宣威

107.00

騰沖

78.00

鎮雄

47.00

 

(二)與中央配套事項

2019年部門無與中央配套事項,故無相關支出。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2019年部門無與按既定政策標準測算補助事項,故無相關支出。

六、政府采購預算情況

   根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目24個,采購預算資金4,530.85萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省福彩中心為獨立編制預、決算的單戶機構,我單位2019年部門預算財政撥款均為政府性基金,沒有一般公共預算財政撥款,故2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元),公務接待費支出0萬元。2019年“三公”經費預算數與2018年預算數相同,均為0萬元。

1.因公出國(境)費

因公出國(境)經費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費

公務用車購置經費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元。

公務用車運行維護費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元。

3.公務接待費

公務接待經費預算數比2018年預算數增加/減少0萬元。

部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

 

 

 

 

部門:云南省福利彩票發行中心

 

 

 

單位:萬元

項目

本年年初預算數

上年年初預算數

本年預算比上年增減情況

增減額

增減幅度

合計

0

0

0

0.00%

1.因公出國(境)費

0

0

0

0.00%

2.公務接待費

0

0

0

0.00%

3.公務用車購置及運行

0

0

0

0.00%

其中:(1)公務用車購置費

0

0

0

0.00%

     (2)公務用車運行費

0

0

0

0.00%

 

(二)基本支出預算變動的主要原因

云南省福彩中心2019年無基本支出項目,故不存在基本支出預算變動。

(三)項目支出預算變動的主要原因

2019年福利彩票銷售機構業務費支出項目——項目支出預算變動原因:云南省福彩中心福利彩票銷售機構業務費支出項目2019年預算13,294.78萬元,比2018年預算增加2,821.81萬元,增加26.94%,主要原因:一是2019年投注設備專用熱敏打印紙比上年增加2,000萬元(2018年合作方以彩票熱敏打印紙抵減應付我部門項目款,故當年預算減少了彩票熱敏打印紙項目支出);二是預計彩票銷售增長帶來合作方分成增加400萬元;三是稅金及附加增加412萬元。

(四)省對下轉移支付項目預算變動的主要原因

福利彩票銷售機構省對下轉移支付項目2019年預算5,985萬元,比2018年預算數減少1,416萬元,下降19.13%,主要原因是:與2018年相比,減少了云南省福利彩票綜合體驗銷售大廳裝修補助項目。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

彩票資金,是指彩票銷售實現后取得的資金,包括彩票獎金、彩票發行銷售機構業務費、彩票公益金。

彩票發行銷售機構業務費,是指彩票發行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額一定比例提取的,專項用于彩票發行銷售活動的經費。

彩票發行機構,是指國家一級的福利彩票、體育彩票發行機構。

彩票銷售機構,是指省一級的福利彩票、體育彩票銷售機構。

(二)機關運行經費安排

機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。我部門為事業單位,故機關運行經費為0萬元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

為進一步推進我省福利彩票事業持續健康發展,建立健全福利彩票工作管理運行長效機制,以建設“陽光福彩”為主題,以公開透明為核心,始終堅持“安全運行、健康發展”的方針,完善制度體系,依法依規操作,安全規范運行,管好用好資金,加強信息公開,促進福利彩票法制化、規范化、科學化水平進一步提高,社會形象和公信力進一步提升,“扶老、助殘、救孤、濟困”發行宗旨和公益使命進一步彰顯。

云南省福彩中心的工作重心是擴大彩票銷售量,籌集更多社會公益金。結合該目標,我中心確定的2019年部門整體支出績效目標:1.圍繞“安全運行、健康發展”的工作方針,完成各年度銷售任務,2019年單位預計完成彩票發行78億,籌集社會公益金23.51億;2.優化渠道建設,形成樂透數字型、即開型、視頻型各彩票玩法協調發展;3.完善基礎工作,提升服務水平;4.提升銷售隊伍水平及素質;5.保障銷售工作安全;6.加強廉政建設;7.維護彩票公益形象,加強彩票管理,規范彩票市場發展,維護彩票市場秩序,促進彩票事業健康、可持續發展。

年度預算績效目標與本部門職能、發展規劃和工作計劃密切相關;年度預算績效目標符合專項的特定政策目標、用途、使用范圍和預算支出內容,符合財政部門和主管部門的要求;選取了最能體現總體目標實現程度的關鍵指標并明確了具體指標值。

預期績效顯著,能夠體現實際產出和效果的明顯改善;績效目標合理,符合行業正常水平或事業發展規律。

績效目標經過了充分調查研究、論證和合理測算;依據我省福利彩票發行的歷史數據及發展趨勢,績效目標完全可能實現,且具有可操作性;支撐績效目標實現的項目實施方案、措施充分、合理。

為保證項目順利實施,符合國家法律法規、保證財務數據的可靠性、提高經營的效果和效率,保障福利彩票發行工作順利開展及彩票銷售系統的正常運行,加強資金使用管理,保障財產安全,實現國有資產增值保值,針對本單位在資金歸集、資金分配、資金使用和管理各環節的工作節點,以及單位本級經濟活動業務層面可能面臨的風險采取了一系列內控措施:

1、資金歸集,包含節點:銷售過程、收款過程、資金保管、繳款;

2、資金分配,包含節點:制度設計本身的缺陷、業務費分配、獎金(調節基金、獎池資金、兌獎)、公益金;

3、資金使用和管理,包含節點:單位本級經濟活動業務層面的風險(預算管理、收支管理、采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理、貨幣資金管理、對外投資管理、會計電算化控制)、公益金、獎金。

同時,為防范風險,結合本單位實際工作程序及上述工作節點,依據國家法律、法規,我單位制定了相應的制度,規范工作流程。

附件:

云南福彩部門預算公開附表


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