扶老  助殘  救孤  濟困
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云南省福利彩票發行中心2017年部門福利彩票銷售機構的業務費支出績效自評報告

發布人 編輯:云南福彩   發布時間 2018-09-30   查看人數 查看人數:6921
云南省省級部門項目支出績效自評報告
        
(2017年度)
        
 部門名稱(公章)                                                                
        
 項目單位云南省福利彩票發行中心
        
 主管部門云南省民政廳
        
 項目名稱福利彩票銷售機構的業務費用支出項目
        
 自評日期2018年4月30日
        
7星彩开奖近30期
部門概況
項目名稱 
基礎信息部門名稱云南省福利彩票發行中心部門負責人段繼延
部門財務負責人蘇慧聯系電話0871-65229520電子郵箱 
部門性質事業單位單位地址龍泉路694號上林寬境花園一區單位郵編650203
(一)部門職能(職責)簡介職能一負責在本行政區域內組織發行福利彩票,建設和管理福利彩票銷售網絡,落實銷售計劃,統一歸集社會公益金和發行費,并按規定及時足額解繳財政。
職能二向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;負責云南省福利彩票銷售系統的建設、運行和維護。
職能三負責實施云南省福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;負責組織實施云南省福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。
(二)事業發展規劃行業發展規劃堅持履行福利彩票的發行宗旨,充分實踐“以民為本、為民解困”的核心理念和“取之于民、用之于民”的社會承諾,為推動社會福利、社會救助、優撫保障和整個社會保障事業發展,保障困難群眾基本權益,構建社會主義和諧社會做出了重要貢獻。福利彩票是民政部門“為國分憂、為民解難”,實現政府公共服務部分職能的重要載體,具有鮮明的公益性和社會性。
部門發展規劃發行彩票是籌措社會公益事業發展資金的重要來源。根據《彩票管理條例》、《彩票管理條例實施細則》、《彩票公益金管理辦法》等規定,云南省福彩中心的職責為:負責在本行政區域內組織發行銷售福利彩票,建設和管理福利彩票銷售網絡,統一歸集社會公益金和發行費,并按規定及時、足額上繳財政。根據部門職能職責及行業發展規劃,云南福利彩票事業發展總體思路和發展目標是,進一步推進我省福彩事業持續健康發展,健全福彩工作管理運行長效機制,促進福利彩票法制化、規范化、科學化水平進一步提高,社會形象和公信力進一步提升,“扶老、助殘、救孤、濟困”發行宗旨和公益使命進一步彰顯。云南省福彩中心圍繞擴大發行銷售量,籌集更多社會公益金這一目標確定2017—2019年部門整體支出53,482.64 萬元,績效目標:1、始終堅持“安全運行、健康發展”的工作方針,完成各年度銷售任務。2、優化渠道建設,形成樂透數字型、即開型、視頻型各彩票玩法協調發展;3、完善基礎工作,提升服務水平;4、提升銷售隊伍水平及素質;5、保障銷售工作安全;6、加強廉政建設;7、維護彩票公益形象,加強彩票管理,規范彩票市場發展,維護彩票市場秩序。
(三)部門績效目標部門績效目標一職責履行良好:任務一:圍繞“安全運行、健康發展”的工作方針,完成各年度銷售任務。目標任務:2017年,我單位預計完成彩票發行70億,籌集社會公益金21.11億。 任務二:統一歸集社會公益金和發行費,并按規定及時、足額上繳中央及地方財政,形成彩票市場發展與彩票公益金籌集良性互動機制,為社會福利和社會公益事業做出積極貢獻。目標任務:單位于每月15日前,將上月籌集的彩票公益金、業務費按規定上繳財政,實行“收支兩條線”管理。 任務三:健全福利彩票銷售與管理體制,規范福利彩票發行管理工作,維護彩票市場秩序,打造陽光福彩形象。目標任務:中心進一步加大完善規章制度、規范工作流程的工作力度,積極推動彩票管理體制改革和機制創新,在彩票發行與銷售、彩票資金和彩票機構財務,以及市場安全和風險控制等方面,制定一系列管理制度,為彩票事業持續健康發展創造條件。 任務四:優化渠道建設,形成樂透數字型、即開型、視頻型各彩票玩法協調發展,目標任務:根據國家對彩票事業的發展需求,積極探索創新彩票銷售渠道建設,穩步推進業務創新、游戲創新,突出特色,發展多樣化的營銷模式。 任務五:完善基礎工作,提升銷售隊伍素質,提升服務水平。目標任務:細化和完善兌獎管理辦法和工作規程,健全開獎信息發布制度,設立突發情況應急處置預案,加強對站主、銷售員營銷技能培訓,加強對代銷站點的監督管理,建設窗口示范站點,表彰百優站點,建立彩民意見定期反饋機制。完善采購彩票設備和技術服務的標準、程序和機制,規范彩票機構的采購活動和行為,加強對投注設備管理與維護管理,保障彩票發行銷售活動的高效安全和平穩進行。 任務六:基本建設形成安全責任體系,不斷健全完善社會責任體系。目標任務:在技術安全、銷售管理安全、資金管理特別是資金歸集、管理和使用的安全上下功夫,完善技術系統運行維護管理,保障信息數據安全,對各銷售站點進行安全技能培訓,強化相關從業人員的安全經營意識,大力推進社會責任體系建設,深化對福彩社會責任建設的認識,積極構建以安全責任為基礎、公益責任為核心、預防非理性購彩為重要內容的福利彩票社會責任體系。 任務七:加強廉政建設。目標任務:完善黨風廉政建設和實行黨風廉政建設責任制,全面清理關聯交易活動,建立彩票機構人員回避制度和相關資質審查制度,完善從業人員廉政和職業道德教育長效機制,強化行風建設和職業自律。
部門績效目標二一、履職效益明顯:(一)經濟效益:籌集社會公益金,用于社會福利和公益事業。隨著彩票發行規模的不斷擴大和彩票公益金的逐步增加,彩票公益金的使用領域已從最初的民政福利和體育事業,逐步擴大到了青少年學生校外教育、、法律援助等社會公益事業,以及汶川地震災后恢復重建和補充全國社會保障基金。不僅有力地支持了我國社會福利、體育等社會公益事業的健康發展,而且初步形成了彩票事業與社會公益事業協調發展、良性互動的機制。 (二)社會效益: 1、福利彩票的發行銷售不僅對增加消費需求起著直接貢獻作用,而且相應帶動了信息技術、金融、新聞出版、印刷、制造、廣告等相關產業的發展。同時,由于發行彩票具有技術更新快、能源資源消耗少、基本沒有環境污染的特點,也有利于促進技術創新、產業結構調整和發展方式轉變。2、彩票公益金用于補充全國社會保障基金和支持社會公益事業,實現了社會收入再分配,起到了“穩壓器”和“減震閥”的作用,為維護社會公平和穩定作出了重要貢獻。 (三)生態效益: 發行彩票具有技術更新快、能源資源消耗少、基本沒有環境污染的特點,也有利于促進技術創新、產業結構調整和發展方式轉變。 (四)社會公眾或服務對象滿意度:通過加強對彩民以及彩票銷售站點的服務體系建設,完善彩票銷售站點標準化建設、提高彩票銷售從業者的服務意識和技能,不斷豐富彩票游戲品種,改善彩票銷售場所購買環境和服務,打造公益品牌形象和健康的彩票文化,不僅為人們提供了多元化的文化娛樂活動渠道,而且為人們提供了奉獻愛心、支持社會公益事業發展的平臺,從而增加社會公眾、廣大彩民、站點銷售者的滿意度,樹立彩票事業的公益形象。 二、預算配置科學:(一)預算編制科學: 部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學,年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行。基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整。項目預算整合歸類合理,目標明確,項目儲備充分、完整,省對下專項轉移支付分地區編制。 (二)基本支出定額保障: 基本支出預算保障2017年部門正常工作開展,包括工資支出和公用經費支出足額保障。 (三)確保重點支出安排: 部門履行主要職責或完成重點任務保障有力,分地區分配資金公平公正、重點突出。 (四)嚴控三公經費支出:嚴格執行相關規定及要求。1.加強組織領導,認真執行各項規定。2.完善財務管理制度,推進財務管理工作。
部門績效目標三一、預算執行有效:嚴格預算執行:在嚴格預算執行的過程中,采取有效措施,加快預算執行進度,在規定時間內達到省財政廳要求的執行目標。 (一)嚴控預算調整,只有因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或省委省政府臨時交辦任務時調整,其余嚴格按照批復執行預算。 加強省對下專項轉移支付資金項目的指導、監督。 (二)嚴控結轉結余:省本級和對下轉移支付支出項目均有詳細計劃,切實減少結轉結余資金量。 (三)項目組織良好:"部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任;加強部門內部資金使用的監督檢查,結合部門組織的各類考核機制、檢查措施等合理開支資金,在項目實施完成后及時開展績效自評。 重視配合部門外部監督檢查工作,如配合審計部門開展預算執行和財務收支審計工作,并對審計發現的問題積極開展整改工作。" (四)“三公經費”節支增效:1.從嚴控制因公出國(境)團組數和人數,建立健全因公出國(境)計劃聯動審批制度,實行因公出國(境)經費審批和團組審批雙向控制。 2.嚴格執行中央和我省關于黨政機關公務接待的管理規定,建立健全公務接待經費管理辦法,明確規定公務接待的范圍和相關開支標準。 3.嚴格執行黨政機關和領導干部公務用車配備使用管理辦法,建立健全公務用車使用管理制度,嚴格執行公務用車“定點保險、定點維修、定點加油”。 通過以上措施,嚴格控制部門”三公經費“支出。 二、預算管理規范:(一)管理制度健全:完善財務管理制度,強化內控規范和資金監管,增強部門資金統籌能力。科學制定對下專項轉移支付資金分配辦法和管理制度。 (二)信息公開及時完整:按照預算信息公開有關規定,及時完整公開部門預決算信息及”三公經費“預決算,公開有關制度辦法等。 (三)資產管理使用規范有效:健全資產管理制度、規范固定資產的采購、使用、處置,提高資產使用效率。 固定資產賬務管理合規、賬實相符。
(四)部門收支情況部門預算批復收支情況根據《云南省財政廳關于云南省福利彩票發行中心2017年部門預算的批復》(云財綜〔2017〕11號),2017年省福彩中心財務總收入12,408萬元,均為政府性基金收入;2017年部門預算總支出12,408萬元,其中:基本支出1,409萬元,占總支出的11.36%,項目支出10,999萬元,占總支出的88.64%,主要反映彩票發行銷售機構業務費安排的支出。 另根據《云南省財政廳關于下達福利彩票銷售業務費的通知》(云財綜〔2017〕22號),下達省福彩中心2017年福利彩票銷售業務費3754萬元,專項用于福利彩票綜合體驗大廳建設。
部門預算執行情況(1)收入情況 根據決算報表,2017年省福彩中心總收入27,956.87萬元,其中:財政撥款收入27,367.19萬元,其他收入589.68萬元。財政撥款總收入27,367.19萬元,其中:年初財政撥款結轉和結余—政府性基金預算財政撥款10,631.31萬元,2017年實際收到財政撥款收入16,735.88萬元。2017年實際收到的財政撥款收入包括2017年年初預算數12,408.00萬元(云財綜〔2017〕11號)、2016年度政府性基金預算額度結余3,918.15萬元(云財綜〔2017〕20號)、2017年專項用于福利彩票綜合體驗大廳建設項目資金3,754萬元(云財綜〔2017〕22號)。調減3,344.27萬元為零余額賬戶額度注銷金額(截止2017年12月31日部分項目未完成,存在未支付項目款,申請結轉下年繼續使用)。其他收入合計589.68萬元,其中:年初其他收入結轉402.69萬元,2017年實際收到其他收入186.99萬元。2017年實際收到其他收入包括非本級撥款31.51萬元(盤龍區財政局獎勵納稅企業生產經營扶持資金)、其他155.48萬元(代征稅收返還手續費收入151.13萬元、龍泉廳代銷費收入4.35萬元)。 (2)支出情況 根據決算報表,2017年省福彩中心總支出27,956.87萬元,其中:財政撥款支出決算27,367.19萬元,其他支出589.68萬元。 2017年財政撥款支出決算數27,367.19萬元,其中:基本支出1,219.43萬元,占財政撥款總支出4.46%,項目支出26,147.76萬元,占財政撥款總支出95.54%。基本支出1,219.43萬元中:人員經費891.11萬元(占比3.26%)、日常公用經費328.32萬元(占比1.20%);項目支出26,147.76萬元中:基本建設類項目16,779.92萬元(占比61.31%)、行政事業類項目9,367.84萬元(占比34.23%)。
       
項目支出概況
基礎信息項目分管處室(單位)云南省福利彩票發行中心
項目分管處室(單位)負責人段繼延聯系電話0871-65229520電子郵箱 
(一)項目基本情況起始時間2017年1月1日截止時間2017年12月31日
預算安排資金(萬元)實際到位資金(萬元)
中央財政0.00中央財政0.00
省級財政16,162.00省級財政16,162.00
下級配套0.00下級配套0.00
部門自籌及其他0.00部門自籌及其他0.00
(二)項目支出明細支出內容預算支出數實際支出數
基本支出1,409.001,219.43
項目支出14,753.0026,147.76
   
(三)項目管理1.項目實施主體云南省福利彩票發行中心
2.保障措施銷售系統安全正常運行;加強內部控制,通過完善制度規避銷售、資產、人員安全;加強培訓,提升業務、服務水平;加強縣域市場開發,實現市場精細化管理;通過完善制度,保障銷售工作安全、有序、健康發展。
3.資金安排程序福彩中心按照批復的預算金額、科目、用途執行;按規定編制政府采購預算的項目,嚴格按照采購有關規定和程序實施。
4.資金安排標準或依據發行彩票是籌措社會公益事業發展資金的重要來源。根據《彩票管理條例》、《彩票管理條例實施細則》、《彩票公益金管理辦法》等規定,云南省福彩中心的職責為:負責在本行政區域內組織發行銷售福利彩票,建設和管理福利彩票銷售網絡,統一歸集社會公益金和發行費,并按規定及時、足額上繳財政。根據部門職能職責及行業發展規劃,云南福利彩票事業發展總體思路和發展目標是,進一步推進我省福彩事業持續健康發展,健全福彩工作管理運行長效機制,促進福利彩票法制化、規范化、科學化水平進一步提高,社會形象和公信力進一步提升,“扶老、助殘、救孤、濟困”發行宗旨和公益使命進一步彰顯。云南省福利彩票發行中心的主要工作重心是圍繞擴大發行銷售量,籌集更多社會公益金這一目標。結合近年福利彩票發行情況及發行趨勢,經中心主任會議討論,為完成2017年銷量達70億元的預定目標,制定了年度工作計劃,同意按財務部門匯總編制的2017年度財務預算上報財政主管部門審定。 依據《彩票機構財務管理辦法》,比照2016年度實際支出測算,或者采用市場詢價的方式,制定出符合彩票銷售機構發行業務實際情況的年度預算。
5.財務管理嚴格執行《彩票銷售機構財務管理辦法》、《彩票機構會計制度》、《云南省福利彩票發行中心財務管理辦法》、《云南省福利彩票發行中心財務收支審批制度》。 嚴肅財經紀律,嚴格執行國家相關規章制度,嚴格執行中心內部相關制度,通過制定《云南省福利彩票發行中心財務收支審批制度》規范審批權限,嚴格審批流程,通過建立績效考核機制,對違反制度情況按規定進行懲罰。
       
項目支出績效自評
一級指標二級指標績效指標完成情況分析情況說明
1.項目績效指標完成分析指標類型項目績效指標名稱申報項目確定的預期績效指標完成率完成質量
績效標準指標值(項目績效目標預計完成情況)上年績效指標完成情況執行完畢績效指標
產出指標完成彩票發行任務率完成率95%以上完成率95%完成率90%完成率90%以下完成率119.8%100% 
產出指標福利彩票發行增長率10%及以上7%-10%3%-7%3%以下增長率3.44%34.4%彩票銷售增長率 =(實際銷售金額/上年銷售金額-1)×100%
產出指標開機率95%及以上93%-95%90%-93%90%以下開機率95.44%100%開機率 =全年平均有效開機數/2017年末投注機總數
產出指標固定資產利用率98%以上90%-98%80%-90%80%以下固定資產利用率98%以上100% 
產出指標單臺投注機銷售額90萬元/年·臺85-90萬元/年·臺80-85萬元/年·臺以上80萬元/年·臺以下87.38萬元/年·臺97.09%單臺投注機銷售額 =投注機彩票銷售總額/投注機總數
產出指標人員支出比率25%以下25%-30%30%30%以上人員經費占比3.26%100%人員支出比率 =人員支出÷福利彩票銷售機構的業務費用×100%
效益指標彩票銷售額11億及以上8億-11億5億-8億5億以下12.63億元100%省本級福利彩票銷售總量
效益指標帶動就業人數增長率0%以上  0%以下增長率0.66%100%帶動就業人數增長率 =(2017年勞動就業人數-2016年勞動就業人數)/2016年勞動就業人數; 帶動就業人數:截止2017年末,省中心銷售站點提供的就業崗位數
效益指標福利彩票公益金增長率5%及以上4%-5%3%-4%3%以下增長率4.75%95%福利彩票公益金增長率 =(本年上繳彩票公益金/上年彩票公益金-1)×100%
滿意度指標服務對象滿意度滿意度達到90%以上80%-90%70%-80%70%以下滿意度90%100%通過問卷調查,評價彩民的滿意度。
滿意度指標投注站工作人員滿意度滿意度達到90%以上80%-90%70%-80%70%以下滿意度60%66.67%通過問卷調查,評價工作人員的滿意度。
2.項目成本性分析項目是否有節支增效的改進措施有。加強項目管理,安排使用好項目經費,嚴格執行項目管理制度。《彩票管理條例》、《彩票管理條例實施細則》、《彩票機構財務管理辦法》、《彩票機構財務管理細則》均有明確規定。  我單位節能增效措施主要從:節約電能(節約照明用電、節約辦公設備用電、節約空調機用電)、節約水資源、節約用紙、垃圾分類處理四個方面著手,提出具體要求。嚴控“三公經費”支出,本著節支增效的原則支出。
項目是否有規范的內控機制優化組織架構,選擇適合我省福利彩票銷售的管理模式;建立一把手責任制;建立內部控制體系,制訂較為詳細的工作制度及流程;規范崗位職責分工,做倒不相容崗位相分離;建立信息系統,把管理制度及要求嵌入系統控制,實現事前有審批,事中監控、事后審核的工作機制。
項目是否達到標準的質量管理管理水平各項工作都有具體業務部門負責按標準的質量管理水平開展實施。
3.項目效率性分析完成的及時性項目按照年初計劃順利開展,在要求時間內達到年初設定的績效目標。
驗收的有效性嚴格審查編制方案和執行政府采購程序,驗收入庫、部門領取、設備順利投入使用,驗收有效。
4.部門績效目標實現項目績效是否促進部門績效目標的實現①部門績效目標主要圍繞職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范方面進行設置。主要包括:2017年完成彩票發行70億,籌集社會公益金21.11億;健全福利彩票銷售與管理體制,規范福利彩票發行管理工作,維護彩票市場秩序,打造陽光福彩形象等。 ②項目績效目標:完成彩票發行任務率,提高福彩發行增長率等。 ③該項目績效目標促進部門職責履職良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等目標的實現。完成彩票發行任務體現部門職責履行良好,維護彩票公益形象體現部門履職效益明顯。嚴控“三公經費”支出,嚴格預算執行等體現預算管理良好。
項目績效與規劃和宏觀政策的適應性項目績效適應于規劃和宏觀政策。
項目績效體現部門職能職責及年度計劃情況項目績效較好的體現了部門職能及年度計劃情況,嚴格按照年度計劃開展工作。
自評結論福利彩票銷售機構的業務費支出項目(省本級)績效自評得分為92分,評價結果為“優秀”。 ①“投入”部分得分率為100%,績效目標合理,設置的績效目標與部門“三定方案”中的職能職責、中長期目標相符; ②“過程”部分得分率為92.5%。項目管理方面:管理制度健全,制度執行有效。及時公開預決算信息并且檔案管理規范,但無監督管理相關措施;財務管理方面:資金使用合法合規,會計核算規范,財務監控有效,但項目重大開支未經過評估認證; ③“產出”部分得分率為97.14%。完成2017年彩票銷售任務,單臺投注機銷售額達標。開機率達標,但仍有部分閑置機器,應加強管理。在資金方面,人員支出及發行費控制良好; ④“效果”部分得分率為81.67%。銷售彩票帶來經濟效益,彩票公益金有助于福利和公益事業,但福利彩票公益金增長率未達到目標。銷售彩票帶動就業人數,對有效緩解社會就業壓力發揮了一定作用。彩民、投注站工作人員滿意度分別為90%、60%,應逐步提升服務水平。
             
項目績效目標管理
(一)部門績效管理組織體系建設情況以中心領導集體為核心,各部門協助,設立了中心組織機構,中心機關設立綜合部、財務部、技術部、宣傳部、市場一部、市場二部、培訓部7個職能部室。 省福利彩票發行中心各部門分工合作對項目進行管理和考核,從業務、財務、績效等不同角度,對項目實施進行監督和考核。
(二)部門績效管理推進情況及措施1.本中心十分重視績效管理考核工作,每年、多次對績效管理工作召開專題會議部署,明確負責績效管理工作職能的機構和人員,建立績效管理工作協調機制,組織預算績效管理業務培訓和學習,利用各種媒體形式,宣傳績效管理工作創造良好社會輿論氛圍。 2.日常管理工作中,我單位采取必要措施,確保本中心實施項目績效目標的如期實現,對偏離績效目標、預期無效項目及時提出糾正或調整意見。積極參與省財政廳組織的績效評價指標體系共建,配合省財政廳開展績效再評價。 3.結合中心的實際情況,即將擬定本中心的績效管理辦法,進一步加強部門的績效管理。
(三)未完成的項目績效目標及其原因分析①福利彩票發行增長率、福利彩票公益金增長率、單臺投注機銷售額未達到年初預期目標,基于現在福彩銷售已進入高位運行的階段,所以彩票的銷售未按照過去三年的增長率繼續增長,進而福利彩票公益金增長率也有所影響。 ②投注站工作人員滿意度未達標,主要是工作人員認為站點投注機設備維修維護服務方面份數不高,維修服務有待加強。
(四)下一步改進工作的意見及建議1.管理經驗1.為了確保資金使用效率,擬使用財政項目資金的事項做到事前規劃統籌、嚴格制定預算,在資金下達之前做好項目立項、論證等準備工作,根據資金使用計劃,按照輕重緩急統籌使用資金,以便在財政規定的時間內完成預算進度。 2.嚴格執行《彩票管理條例》、《彩票管理條例實施細則》、《彩票機構財務管理辦法》、《行政事業單位內部控制規范(試行)》、《彩票機構會計制度》等規章制度,設置專人并專賬管理專項資金,力求專款專用、按資金用途規范使用資金,加強資金使用的監督管理,切實發揮財政資金使用效益。 3.我單位為加強資金使用管理,保障財務安全,獨立核算,嚴格執行財經紀律和財務制度,結合實際,制定了《云南省福利彩票發行中心 財務管理制度》等一系列管理制度。 4.我單位2017年開展內部控制建設工作,抓內控建設,提升規范化管理水平。為做好內控建設工作,我單位及時動員部署、制定工作方案且成立內部控制建設工作領導小組,強化制度執行。
2.項目績效目標修正建議①2017年年初預算批復設置的項目支出績效目標中“兌獎資金到位率”、“資金補助及時率”、“福利彩票人均購票額”、“業務支出比率”難以考核,建議以后年度申報預算時根據部門職能職責,結合項目績效目標,設置清晰、細化、可衡量的績效指標。 ②“公用支出比率”的指標值設置為75%以上為優,70%以下為差,在能夠保證部門正常運轉的前提下,嚴控公用經費支出,建議修改指標值。
3.需改進的問題及措施存在的問題:1.預算管理制度尚未健全,績效跟蹤制度缺失;2.預算執行進度不及時,省本級資金未按照預算批復要求執行;3.未見監督管理相關措施;4.部分年初績效目標設置不合理; 措施:1.進一步健全完善預算管理制度,制定績效跟蹤制度;2.切實強化預算執行管理,及時督促項目實施,督促加快支付進度;3.加強監督管理,規范項目資金使用;4.強化預算績效管理理念,科學合理地設置績效目標。
4.其他需要說明的情況 
   
項目評價工作組織實施情況
(一)部門預算績效評價工作組機構及有關專家等人員構成評價組機構職位姓名職務/職稱所屬單位/處室
組長段繼延主任省福彩中心
副組長楊春媛副主任省福彩中心
副組長楊學勇副主任省福彩中心
副組長桂軍副主任省福彩中心
成員劉遠虹辦公室主任辦公室
成員蘇慧財務部部長財務部
成員胡斌技術部部長技術部
成員王京昆市場一部部長市場一部
成員岳剛市場二部部長市場二部
成員李曉林宣傳部部長宣傳部
成員趙子利培訓部部長培訓部
(二)績效自評的目的通過開展項目支出績效評價,從整體上提升預算績效管理工作水平,加強財政支出管理,強化各單位支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障更好地履行職責。
(三)自評組織過程1.前期準備情況為了順利推進部門自評工作,我中心成立自評工作組,按照“誰主管、誰安排、誰負責”的原則開展績效自評工作,財務部主要負責本單位部門整體支出績效自評工作,各部門負責歸口安排資金的績效自評工作并配合財務部完成整體支出績效自評。 在認真學習了《云南省財政廳關于印發云南省級部門財政支出績效自評暫行管理辦法的通知》云財預〔2016〕98號和《云南省財政廳關于2017年度預算績效自評有關事項的通知》云財預〔2018〕64號文件精神的基礎上,制定了本次績效自評時間計劃,并對自評工作進行了統一的安排布置。
2.組織實施情況1.自評方法:本次項目績效自評做到了自評全覆蓋,采用了審閱項目資料、現場評價、問卷調查、對比分析、定量與定性分析、綜合評判相結合的績效評價方法,并本著遵循“定量為主,定性為輔”的原則。 為構建盡量切合實際、能夠實施操作、評價結果趨于客觀公正的績效評價指標體系,績效自評工作組在學習相關文件精神、收集基礎資料、分析相關要求的基礎上,制定出2017年績效自評實施方案及績效自評指標體系。制定出的自評方案和指標體系充分征求了各相部門(室)意見,并經溝通討論后基本達到了評價指標全面、評價要點切合實際、評分標準有據可依、評價操作可行的要求。 2.時間安排:為圓滿完成本次績效自評工作,績效自評工作組明確了相關績效評價進度要求。 ①2018年4月5日前下發績效自評通知; ②2018年4月25日前完成部門績效自評,并形成部門整體和項目支出的績效自評報告和績效自評表; ③2018年4月28日前完成自評成果上報。財務部將部門整體支出績效和項目支出績效自評成果提交中心領導審定后報省財政廳。
報告填寫人程勇評價工作負責人蘇慧