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云南省福利彩票發行中心2018年部門預算編制說明

發布人 編輯:云南福彩   發布時間 2018-02-12   查看人數 查看人數:3725

目   錄

 

第一部分 云南省福利彩票發行中心2018年部門預算編制說明

第二部分 云南省福利彩票發行中心2018年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

云南省福利彩票發行中心

2018年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省福利彩票發行中心(以下簡稱“省福彩中心”)行政主管部門為云南省民政廳,由中國福利彩票發行管理中心實施業務領導,省財政廳負責監管。省福彩中心前身為云南省社會福利有獎募捐委員會,成立于1988年1月,經批準于2001年更名為現名。省福彩中心是云南省民政廳的直屬事業單位,具有獨立的法人資格,財務實行獨立核算;是執行《事業單位會計制度》(財會〔2012〕22號文件)、《彩票機構會計制度》(財會〔2013〕23號)、《彩票機構財務管理辦法》(財綜〔2012〕89號)和“收支兩條線”等國家有關財務制度、經費自理的事業單位,取得的收入全部上繳財政,然后根據自身工作需要編制收支預算,向財政部門申請下撥工作經費。

省福彩中心的主要職責,是負責在本行政區域內組織發行福利彩票,建設和管理福利彩票銷售網絡,落實銷售計劃,統一歸集社會公益金和發行費,并按規定及時足額解繳財政。具體表現為:

1. 制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范;

2. 向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

3.向同級財政部門提出本行政區域彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;

4.負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護;

5.負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;

6.負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

(二)機構設置情況

省福彩中心為獨立編制預、決算的單戶機構,截至2017年末,單位內部機構共設七個部門,分別是:財務部、市場一部、市場二部、技術部、辦公室、宣傳部、培訓部。省福彩中心所屬單位0個,包括:

1.行政單位0個;

2.省直屬事業單位0個。

(三)重點工作概述

2017年全省共銷售福利彩票75.80億元,創造了云南省年度福利彩票發行銷售的新記錄,其中,發行電腦福利彩票55.93億元、網點即開票“刮刮樂”2.33億元、中福在線即開型彩票17.54億元。籌集福彩公益金22.92億元,代扣中獎彩民個人所得稅1.03億元,兌付中獎獎金43.02億元。全省共設立投注網點七千多個,解決了近1.5萬人的就業問題,全年累計撥付給投注站的代銷費達5.24億元。

 

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制25人,其中:行政編制0人,事業編制25人。在職實有22人,其中:財政全供養0人,財政部分供養0人,非財政供養22人。

離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

車輛編制0輛,實有車輛10輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入10472.97萬元,其中:一般公共預算財政撥款0萬元,政府性基金預算財政撥款10472.97萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入10472.97萬元,其中:本年收入10472.97萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款10472.97萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出10472.97萬元。財政撥款安排支出10472.97萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出10472.97萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分組,支出的功能科目為"2290804其他支出—彩票發行銷售機構業務費安排的支出—福利彩票銷售機構的業務費支出”;主要反映彩票銷售機構業務費安排的支出,用于保障全省福利彩票事業發展、全年福利彩票發行銷售任務目標達成、彩票資金安全、彩票銷售系統及機構正常運轉。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分組:基本支出0萬元,項目支出10,472.97萬元。項目支出主要用于:“301 工資福利支出” 1,130.59 萬元;“302商品和服務支出”8,197.05萬元;“303對個人和家庭的補助”29.59萬元;“310資本性支出” 1,115.74萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:7,401萬元,主要用于福利彩票綜合體驗銷售大廳裝修補助項目以及各州市、直管縣市彩票銷售市場管理項目。

 

省對下專項轉移支付項目清單

 

 

金額單位:萬元

一級項目

政府性基金事項

二級項目

對附屬單位補助支出

州、市合計

7,401.00

昆明

830.00

昭通

287.00

曲靖

542.00

玉溪

513.00

紅河

603.00

文山

373.00

普洱

606.00

西雙版納

358.00

楚雄

259.00

大理

488.00

保山

225.00

德宏

436.00

麗江

327.00

怒江

335.00

迪慶

394.00

臨滄

269.00

宣威

157.00

騰沖

299.00

鎮雄

100.00

 

(二)與中央配套事項

2018年部門無與中央配套事項,故無相關支出。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2018年部門無與按既定政策標準測算補助事項,故無相關支出。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目35個,采購預算資金2,891.24萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

省福彩中心2018年無基本支出項目,故不存在基本支出預算變動。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2018年部門列入福利彩票銷售機構業務費支出項目—項目支出預算為10,472.97萬元,比2017年預算減少1,935.03萬元,減少15.60%。主要原因:2017年全省進行福彩投注機設備更新,同時為投注站配備電子走勢圖,省福彩中心在專用設備采購上支出較大,2018年該項支出預算減少。

(三)省對下轉移支付項目預算變動的主要原因

2018年部門列入省對下專項轉移支付項目預算7,401萬元,比2017年預算數增加3,281萬元,增長79.64%。主要原因:2018年省對下轉移支付項目相對于往年,增加了福利彩票綜合體驗銷售大廳裝修補助項目以及各州市、直管縣市彩票銷售市場管理項目,項目支出大幅增加。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

彩票資金,是指彩票銷售實現后取得的資金,包括彩票獎金、彩票發行銷售機構業務費、彩票公益金。

彩票發行銷售機構業務費,是指彩票發行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額一定比例提取的,專項用于彩票發行銷售活動的經費。

彩票發行機構,是指國家一級的福利彩票、體育彩票發行機構。

彩票銷售機構,是指省一級的福利彩票、體育彩票銷售機構。

(二)機關運行經費安排

機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。我部門為事業單位,故機關運行經費為0萬元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

(四)一般公共預算“三公”經費支出情況

省福彩中心為獨立編制預、決算的單戶機構,我單位2018年部門預算財政撥款均為政府性基金,沒有一般公共預算財政撥款,故2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元),公務接待費支出0萬元。2018年“三公”經費預算數與2017年預算數相同,均為0萬元。

1.因公出國(境)費

因公出國(境)經費預算數比2017年預算數增加/減少0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費

公務用車購置經費預算數比2017年預算數增加/減少0萬元。

公務用車運行維護費預算數比2017年預算數增加/減少0萬元。

3.公務接待費

公務接待經費預算數比2017年預算數增加/減少0萬元。

 

部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

部門:云南省福利彩票發行中心

 

 

 

單位:萬元

項目

本年年初預算數

上年年初預算數

本年預算比上年增減情況

增減額

增減幅度

合計

0

0

0

0.00%

1.因公出國(境)費

0

0

0

0.00%

2.公務接待費

0

0

0

0.00%

3.公務用車購置及運行

0

0

0

0.00%

其中: (1)公務用車購置費

0

0

0

0.00%

    (2)公務用車運行費

0

0

0

0.00%

 

附件:云南省級(部門)預決算公開情況統計表【省福彩預算公開】

 

 


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