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關于云南省福利彩票發行中心2017年部門預算編制的說明

發布人 編輯:云南福彩   發布時間 2017-02-09   查看人數 查看人數:4732

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

云南省福利彩票發行中心行政主管部門為云南省民政廳,由中國福利彩票發行管理中心實施業務領導,省財政廳負責監管。云南省福利彩票發行中心前身為云南省社會福利有獎募捐委員會,成立于19881月,經批準于2001年更名為云南省福利彩票發行中心。云南省福彩中心是云南省民政廳的直屬事業單位,具有獨立的法人資格,財務實行獨立核算,是執行《事業單位會計制度》(財預字〔1997288號文件)、《彩票機構會計制度》(財會〔201323號)、《彩票機構財務管理辦法》(財綜〔201289號)和“收支兩條線”等國家有關財務制度、經費自理的事業單位,取得的收入全部上繳財政,然后根據自身工作需要編制收支預算,向財政部門申請下撥工作經費。

云南省福利彩票發行中心的主要職責,是負責在本行政區域內組織發行福利彩票,建設和管理福利彩票銷售網絡,落實銷售計劃,統一歸集社會公益金和發行費,并按規定及時足額解繳財政。具體表現為:

1)、制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范;

2)、向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

3)、向同級財政部門提出本行政區域彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;

4)、負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護;

5)、負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;

6)、負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作;

7)、負責對全省16個州市級、3個直管縣福利彩票管理中心實施業務管理。

二、部門預算編制情況

云南省福利彩票發行中心編制2017年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路。

(一)、指導思想

全面貫徹落實黨的十八屆五中、六中全會精神,嚴格按照《新預算法》的要求,嚴格預算管理,進一步完善和細化預算編制,堅持公開透明,提高預算透明度,優化資源分配,控制資金風險,提升資金使用績效,以中期財政規劃為基礎,推進制度、規劃、預算的有機結合,建立管理規范、結構合理、公開透明、約束有力和講求效益的預算管理機制。

(二)、基本原則

一是依法規范的原則。預算編制符合《預算法》和其他法律、法規,體現國家方針政策,收入合法、合規,支出符合財政宏觀調控目標,增強預算編制的法律意識,自覺接受各部門、群體對預算的審查監督。

二是全面完整的原則。將部門的所有收支全部納入預算管理,優化財政資源配置,按照統一編制,統一管理,統籌安排單位預算內資金的要求,將各項收支全口徑納入預算管理,統籌安排。

三是收支平衡的原則。堅持量入為出,收支平衡,從嚴控制各項支出,統籌年度間支出總量及重點項目資金需求,合理確定支出上限。

四是績效管理的原則。加強部門預算績效管理,強化部門績效意識,以總額控制為基礎,通過績效目標管理、績效跟蹤評價結果運用等措施,探索預算支出績效考評制度,將績效考評結果與預算編制有效結合,提高財政資金分配的科學性、有效性。

(三)、編制方法

依據云南省財政廳預算編制的總體要求,結合實際,按照機構編制內實有人數編制人員和公用支出預算,并結合本單位工作職責編制項目支出預算。基本支出預算采用定員定額的方法編制。項目支出預算實行項目庫管理。

1、收入預算。根據上年的收入情況和下一年度收入增減變動因素,測算本部門取得的各項收入。收入預算按收入類別逐項測算、編制,其中部門自行組織的行政性收費列明本單位的非稅收入。

2、支出預算。基本支出預算包括人員經費和公用經費,個人工資按人事部門核準的人數和標準核定到人,公用經費按人員編制內實有人數和確定的定額標準核定;項目支出按項目的輕重緩急予以核定,細化項目預算編制,所有項目必須落實到具體單位、具體項目,執行中不得隨意變更。

 ()、總體思路

緊緊圍繞全面規范、公開透明的預算管理目標,合理安排各項支出,做到量入為出,量力而行,收支平衡,做實項目庫,堅持全面統籌、優化結構,從嚴控制“三公”經費等一般性支出,厲行節約,強化支出責任和效率意識,強化預算執行監督,嚴肅財經紀律,硬化預算約束。

三、部門基本情況

云南省福利彩票發行中心為獨立編制預、決算的單戶機構,20164月由省級二級預算單位變更為省一級預算單位,獨立向省財政廳報送年度預算及決算資料,納入2017年部門預算編報的單位共1個。其中:財政全供給單位0個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位1;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業單位1個,非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制25人,其中:行政編制0人,事業編制25人。在職實有23人,其中:財政全供養0人,非財政供養23人。離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。車輛編制0輛,實有車輛12輛。(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

四、2017年部門預算收支情況

2017年云南省福利彩票發行中心財務總收入12,408萬元,其中:一般公共預算0萬元,政府性基金收入12,408萬元,固有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入12,408萬元,其中,本年收入12,408萬元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,固有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款12,408萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出12,408萬元,其中:基本支出1,409萬元,占總支出的11.36%,項目支出10,999萬元,占總支出的88.64%。按支出功能科目分類,支出分別列"229()-08()"支出,主要反映彩票發行銷售機構業務費安排的支出。

 

 

 

單位:萬元

項目

2016年度預算

2017年度預算

2017年預算比2016年增減

增減比例

總收入

20,291.60

12,733.00

-7,558.60

-37.25%

  財政撥款收入政府性基金撥款收入

20,083.60

12,408.00

-7,675.60

-38.22%

  事業收入從財政專戶取得的資金收入

0.00

0.00

0.00

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  其他收入

208.00

325.00

117.00

56.25%

()基本支出情況

2017年用于保障機構正常運轉的日常支出1,409.00萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的71.06%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的28.94% 。與上年對比減少313.61萬元,增減變化的原因主要是:2016年基本支出涉及職工社會保險繳費(職工養老保險與職業年金)的改革,預算編制時測算出的社會保障繳費含需要補繳的以前年度費用。

 

 

 

單位:萬元

項目

2016年度預算

2017年度預算

2017年預算比2016年增減

增減比例

基本支出

1,722.61

1,409.00

-313.61

-18.21%

  其中:人員經費

1,180.82

1,001.30

-179.52

-15.20%

        公用支出

541.79

407.70

-134.09

-24.75%

 ()項目支出情況

2017年用于保障全省福利彩票事業發展、彩票資金安全及全年福利彩票發行銷售任務目標,用于專項業務工作的經費支出10,999萬元,如辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、印刷費、郵電費、維修(護)費、委托業務費等開支。與上年對比減少7361.99萬元;另外省對下轉移支付部分2017年預算金額為4,120萬元,與上年對比減少4,265萬元;增減變化的原因主要是:上一年度完成了大部分機房設備及站點投注設備的更新,因此本年度資產性投入減少幅度較大。

 

 

 

單位:萬元

項目

2016年度預算

2017年度預算

2017年預算比2016年增減

增減比例

總支出

20,083.60

12,408.00

-7,675.60

-38.22%

  項目支出

18,360.99

10,999.00

-7,361.99

-40.10%

  基本支出

1,722.61

1,409.00

-313.61

-18.21%

    其中:人員經費

1,180.82

1,001.30

-179.52

-15.20%

          公用支出

541.79

407.70

-134.09

-24.75%

    五、名詞解釋

彩票資金,是指彩票銷售實現后取得的資金,包括彩票獎金、彩票發行銷售機構業務費、彩票公益金。

彩票發行銷售機構業務費,是指彩票發行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額一定比例提取的,專項用于彩票發行銷售活動的經費。

彩票發行機構,是指國家一級的福利彩票、體育彩票發行機構。

彩票銷售機構,是指省一級的福利彩票、體育彩票銷售機構。

 

 

附件:1、財政撥款收支預算總表;

      2、一般公共預算支出表;

      3、基本支出預算表;

      4、政府性基金預算支出表;

      5、部門收支總表;

      6、部門收入總表;

      7、部門支出總表。

     

 

 

 

 

 

云南省福利彩票發行中心

2017210

 

 


 

 
 

 
  


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